<- Späť
Zverejňovanie objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010
Pč.
|
Predmet
|
Dodavateľ
|
Dátum
|
Objednávka
|
Dátum
|
Faktúra
|
Suma v €
|
1.
|
Potraviny |
CS FRUIT spol. s r.o. |
31.12.2010 |
1527
|
05.01.2011
|
110005
|
157,94
|
2.
|
Hematologické skúmavky |
Pharma Group a.s. |
16.12.2010 |
obj |
11.01.2011 |
110020 |
45,22
|
3.
|
Tonery |
H a S spol s r. o. |
13.01.2011 |
Ma-1-3-2011 |
13.01.2011 |
110022 |
131,94
|
4.
|
Potraviny |
CS FRUIT spol. s r.o. |
07.01.2011 |
1558 |
13.01.2011 |
110022 |
198,42
|
5.
|
Drevo materiál údržba |
ing. Jozef Šabo VONA |
14.01.2011 |
12/01/11 |
17.01.2011 |
110027 |
632,45
|
6.
|
Servis pohonu brány |
ABT s.r.o. |
07.01.2011 |
7/1/11 |
13.01.2011 |
110028 |
44,40
|
7.
|
Servis tlačiarne Lexmark E250D |
Robert Funfálek RF SERVICE |
07.01.2011 |
5/1/2011 |
07.01.2011 |
110029 |
37,26
|
8.
|
Testy na benzodiazepín |
STIRLAB s.r.o. |
11.01.2011 |
obj |
11.01.2011 |
110032 |
38,53
|
9.
|
Testy na amphetamín |
JK-TRADING spol s r.o. |
11.01.2011 |
obj |
17.01.2011 |
110037 |
92,40
|
10.
|
Servis konvektomatu |
PekaStroj s.r.o. |
10.01.2011 |
8/1/2011 |
18.01.2011 |
110042 |
29,16
|
11.
|
Oprava spotrebnej elektroniky |
SAT-TV-SERVIS |
10.01.2011 |
9/1/11 |
21.01.2011 |
110055 |
145,89
|
12.
|
Tonery |
H a S spol s r. o. |
20.01.2011 |
Ma-1-26-2011 |
20.01.2011 |
110050 |
433,43
|
13.
|
Bezpečnostné dvere |
Peter Andrašík - ZDRUŽENIE PAŤAN |
14.01.2011 |
14/1/2011 |
26.01.2011 |
110068 |
444,00
|
14.
|
Sklo do plastového okna |
INCODEC spol. s r.o. |
27.01.2011 |
23/1/2011 |
27.01.2011 |
110069 |
20,20
|
15.
|
Dodávka OOP |
Belianský Peter - BELS |
19.01.2011 |
11003 |
26.01.2011 |
110071 |
3391,86
|
16.
|
Testy na THC |
STIRLAB s.r.o. |
10.01.2011 |
obj |
18.01.2011 |
110072 |
38,53
|
17.
|
Oprava spotrebnej elektroniky |
Robert Funfálek RF SERVICE |
24.01.2011 |
22/1/2011 |
26.01.2011 |
110087 |
201,14
|
18.
|
Brúsenie pilových kotúčov |
BOTO spol. s r.o. |
17.01.2011 |
15/1/11 |
21.01.2011 |
110070 |
41,04
|
19.
|
Preškolenie zvárač |
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA MICHALEC |
24.01.2011 |
19/1/11 |
27.01.2011 |
110093 |
35,86
|
20.
|
Sanita materiál |
Ing. Igor Reingráber - Železiarstvo |
18.01.2011 |
16/1/11 |
26.01.2011 |
110086 |
693,12
|
22.
|
Elektro materiál |
VEREX-ELTO s.r.o. |
31.01.2011 |
29/1/2011 |
31.01.2011 |
110095 |
322,76
|
23.
|
Stavebný materiál |
KARTEL NITRA s.r.o. |
14.01.2011 |
13/1/2011 |
31.01.2011 |
110094 |
71,14
|
24.
|
Karty stravovací systém |
WEGA LH, s.r.o. |
02.02.2011 |
Ma-1-33-2011 |
04.02.2011 |
110131 |
102,59
|
25.
|
Servis kopírok a tlačiarne |
Robert Funfálek RF SERVICE |
11.01.2011 |
27/1/11 |
07.02.2011 |
110136 |
125,38
|
Strana 1 z 5 Nasledjúca strana ->
|